第一部分：部门概况

一、威尼斯144777及所属三级预算单位基本情况

1．机构设置情况

学校前身为创建于1958年的国家重点中专广西交通学校，隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002年经自治区人民政府批准，升格为公办全日制普通高等职业院校，是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校。除交职院本级外，其所属的三级预算单位有1个，即广西交通运输学校。

根据学校事业发展需要,学院于2019年6月对内设机构进行了优化设置,具体如下:一、党务和事务管理机构：党委工作部（党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党总支）；纪检监察室；学校办公室、审计室；教务处；学生工作部（学生工作处）、武装部；招生就业处（就业创业指导中心、校友办）；后勤与资产管理处、保卫处；人事处（教师发展中心）、教师工作部；发展规划处（职教研究所）；质量管理办公室、信息中心；财务处（招标中心）；基建处；科技研发与社会服务部、继续教育中心；国际交流处；团委；工会、离退休人员办公室；二、教学教辅机构：路桥工程系；汽车工程系；管理系；交通信息工程系（信息技术保障部）；建筑工程系；航海工程系、船员教育与培训质量管理办公室；通识教学部；思想政治理论课教学部；图书馆。

2．预算单位及预算管理方式

学校及所属三级预算单位广西交通运输学校均属于全额预算管理单位。

3．基本职能

（一）威尼斯144777基本职能

学校以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

（二）所属三级预算单位广西交通运输学校基本职能

学校创建于1959年，地处广西首府南宁市文化气息浓郁的相思湖区，经过60年发展，已成为一所主要培养交通航运和港口管理等专业人才的综合性国家公办中等职业学校。学校实行ISO质量管理体系，通过了STCW78/95国际公约及标准的认证，是广西首家建立职业教育和培训质量体系并通过认证的院校。是国家级重点中专、全国职业教育先进单位、国家级A类办学水平学校和全国交通职业教育示范学校。学校占地面积7.3万平方米，目前学校共有全日制在校生2500余人，教职工230人。开设有船舶驾驶、轮机管理、汽车运用与维修、物流服务与管理、工程机械运用与管理等18个专业，其中有4个省级示范专业。2011年，学校获批为“广西中等职业教育示范特色建设计划”第一批立项建设学校和“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校。

二、编制及人员构成情况

1． 编制总体情况

纳入2020年威尼斯144777部门预算的人员编制数为1288人，其中，事业编制525人、机关后勤服务中心控制数31人、非实名制编制数732人。

2.实有人数总体情况

（1）纳入2020年威尼斯144777部门预算的在职人员实有数为850人，其中，编制内实有人数（事业实有人数）512人、非实名编制内实有人数116人、编外在职人员实有人数222人。

（2）纳入2020年威尼斯144777部门预算的离退休实有人员合计320人，其中，离休3人，退休317人。

第二部分：2020年部门预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入预总算36563.79万元，同比增加9168.37万元，同比增长33.47%。其构成如下：

1、2020年一般公共预算拨款16592.73万元，同比增加6388.72万元,同比增长62.61%。其中：

（1）经费拨款16522.73万元，同比增加6378.72万元，同比增长62.88%，主要是项目支出“ 2020年提高高校生均拨款经费” 提前下达；2020年中央补助经费拨款提前下达。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金70万元，同比增加10万元，同比增长16.67%。增长的主要原因是：预计报考公路水运试验检测资格考试的科目数较2019年增加2000科。全部是行政事业性收费收入安排的资金（公路水运试验检测资格考试考务费收入）。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、2020年纳入财政专户管理的收入安排的资金17412.83万元，同比增加3585.16万元，同比增长25.93%。全部为教育收费收入安排的资金。增长的主要原因：2020年将继续扩大高职招生规模，教育收费收入相应增长。

4、2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1238.03万元，同比减少289.32万元，同比下降18.94%。下降主要原因是：预计威尼斯1447772020年对外承接的短期培训班减少。

5、上年结余收入1320.20万元，同比减少516.19万元，同比下降28.11%。

（二）支出预算说明。

2020年度支出总预算36563.79万元，同比增加9168.37万元，同比增长33.47%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1）205类教育科目35515.21 万元，占支出总预算的97.13%。

2） 208类社会保障和就业科目585.25万元，占支出总预算的1.60%。

3）210类卫生健康科目170.70万元，占支出总预算的0.47%。

4）214类交通运输科目0万元。

5）221类住房保障支出科目292.63万元，占支出总预算的0.80%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算9989.57万元，占支出总预算27.32%，同比增加596.26万元，增长6.35%。

1）基本支出的工资福利支出预算4227.42万元，占基本支出预算42.32%，同比增加375.12万元，增长9.74%。

2）基本支出的商品和服务支出预算5228.43万元，占基本支出预算52.34%，同比增加191.95万元，增长3.81%。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算533.72万元，占基本支出预算5.34%，同比增加29.19万元，增长5.79%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算26574.22万元，占支出总预算72.68%，同比增加8572.11万元，增长47.62%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算拨款支出16592.73万元，其中：基本支出7541.83万元，项目支出9050.90万元。其中（按项级科目分）：

中等职业教育2796.54万元，占一般公共预算拨款支出预算16.86%；高等职业教育12942.69万元，占一般公共预算拨款支出预算78.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出390.17万元，占一般公共预算拨款支出预算2.35%；事业单位医疗170.70万元，占一般公共预算拨款支出预1.03%；住房公积金292.63万元，占一般公共预算拨款支出预算1.76%。

三、政府性基金支出预算情况

2020年度政府性基金支出0元。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算0元。

五、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况

（一）预算绩效目标情况

2020年年初部门预算共对16个自治区本级项目编制了绩效目标，其中：1.威尼斯144777本级有12个：2020年高等教育学生资助项目1140.85万元、2020年高校国家助学金自治区资金229.69万元、2020年提高高职生均拨款（中央）360万元、2020年提高高职院校生均拨款经费4236万元、事业单位在职人员绩效工资5543.50万元、编外人员经费4728.11万元、偿还基础建设贷款本金350万元、广西高等学校助困资助经费598.72万元、交通运输实训基地（一）2497.33万元、利息支出289.64万元、联合办学支出1440万元、物业管理费526万元；2.广西交通运输学校有4个：编外人员经费214.73万元、事业单位在职人员绩效工资1876.24万元、中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费320万元、2020年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）433.72万元。

（二）政府采购预算情况

2020年政府采购预算8538万元，同比增加2771.41万元，增长48.06%。其中：政府集中采购预算2422.12万元，占政府采购预算28.37%，同比增加1823.34万元，增长304.51%；部门集中采购预算6035.88万元，占政府采购预算70.69%%，同比增加950.07万元，增长18.68%；分散采购预算80万元，占政府采购预算0.94%，同比减少2万元，下降2.44%。

（三）资产情况

纳入2020年威尼斯144777部门预算车辆编制23个，实有车辆12 辆，其中：一般业务用车10辆、离退休人员生活用车2辆。

六、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：威尼斯1447772020年部门预算公开表http:/admin/editupload/../editupload/file/20210531/20210531015536_16922.xlsx