第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

威尼斯144777隶属于广西交通运输厅，前身为创建于1958年的广西交通学校，2002年8月经区人民政府桂政发[2002]44号文批准，提升为威尼斯144777，成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。2007年6月被评为自治区示范性高等职业院校建设单位。主要以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

二、部门决算单位构成

纳入2018年威尼斯144777部门决算共2个单位，具体为：威尼斯144777、广西交通运输学校。

第二部分：2018年度部门决算报表

详见附件1：2018年度部门决算公开附表

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入35937.54万元，其中本年收入30910.26万元,较2017年度决算数增加657.22万元，增长2.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18847万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少215.96万元，下降1.13%，主要原因是：2016年现代职业教育质量提升计划等专项资金作为未列支结转指标下达到2017年，增加了2017年的财政拨款收入。

2.事业收入11135.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展全日制高等学历教育收取的高职生学费、住宿费；开展非全日制学历教育收取的函授生学费及英语等级考试费；与区外本科院校联合办学收取的函授学生学费。较2017年度决算数增加1227.19万元，增长12.38%，主要原因是：2018年比2017年增加了承办各类培训班的培训费收入。

3.其他收入927.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少354.02万元，下降27.63%，主要原因是：因学院危旧房改造工程导致临街铺面拆除及停车车位骤减，减少了租金收入和车位费收入。

4.上年结转和结余5027.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1658.85万元，增长49.25%，主要原因是：经与财政厅对应业务处室沟通，允许学院将当年未使用完毕的结余资金转入实有账户，收入不变。与上年年末财政将结余结转资金收回，冲减当年收入，待下一年度重新下拨时再确认收入的方式相比较，结余结转增加。

（二）本部门2018年度总支出32380.20万元，其中本年支出32380.20万元,较2017年度决算数增加3829.2万元，增长13.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.78万元：主要用于机关事业单位提供一般公共服务的支出。较2017年度决算数增加2.56万元，增长115.32%，主要原因是：该项支出为财政追加的2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费结转到2018年使用，故比上年增长。

2．教育支出31372.64万元，主要是学校用于教育方面的支出。较2017年度决算数增加5502.7万元，增长21.27%，主要原因是：上年度经财政批准列支结转的指标列入2018年开支，导致2018年支出比上年增加。

3．社会保障和就业支出与医疗卫生支出752.56万元，主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。较2017的年度决算数减少1212.96万元，减少61.71%，主要原因是：根据部门预算编制的要求，从2018年开始，机关事业单位为本单位编外长期聘用人员的劳务报酬和社会保险缴费统一列入“工资福利支出”（301类）下的“其他工资福利支出”科目（30199款），故社保与医疗卫生支出减少。

4．住房保障支出250.22万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2017年度决算数减少463.11万元，减少64.92%。主要原因：根据部门预算编制的要求，将机关事业单位编外长期聘用人员的劳务报酬及相关社保、公积金列入“工资福利支出”下的“其他工资福利支出”核算，故住房保障支出比2017年减少。

5.年末结转和结余3557.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1513.12万元，下降29.84 %，主要原因是：单位加强了预算执行管理，加大预算执行进度，列支结转指标从2017年的1760.50万元减少到549.64万元，故年末结转和结余减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

威尼斯1447772018年度一般公共预算支出20051.68万元，较2017年度决算数增加2774.55万元，增长16.06%。其中：基本支出7718.01万元，项目支出12333.67万元。

威尼斯1447772018年度一般公共预算支出年初预算为12594.45万元，支出决算为20051.68万元，完成年初预算的159.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.78万元。该项支出为财政追加的2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费，结转到2018年继续使用，该项目资金已使用完毕。

（二）教育支出年初预算为11760.38万元，支出决算为19210.94万元，完成年初预算的163.35%。主要原因为年中追加了2018年高职院校生均拨款、2018年国家助学贷款中央奖补、2018年职业教育发展能力建设、交通运输实训基地建设等专项资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算为417.03万元，支出决算为418.92万元，完成年初预算的100.45%。主要原因为年中追加了死亡人员3个月遗属生活补助及一次性抚恤金。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为166.82万元，支出决算为166.82万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算为205.22万元，支出决算为250.22万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7718.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3546.5万元，完成年初预算的109.35%。原因为2018年部分在职职工由于职务晋升相应调增基本工资，财政追加了事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支资金。

（二）商品和服务支出3908.51万元，完成年初预算的99.07%。原因为部分预算未执行完毕，如三公两费、税费等支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出263.01万元，完成年初预算的102.55%。原因为离休人员离休费增支，财政追加了资金。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

威尼斯1447772018年度没有政府性基金收入，相应也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

威尼斯1447772018年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

威尼斯144777无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额24054.19万元，其中：政府采购货物支出2504.17万元、政府采购工程支出19304.78万元、政府采购服务支出2245.24万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休班干部用车2辆、其他用车102辆，其他用车主要是原驾驶学校的教练用车。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，学院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9842.81万元，占一般公共预算项目支出总额的79.8%。

共组织对“高职生均拨款中央奖补资金”、“高职生均拨款自治区奖补资金”、“现代职业教育专项资金”、“高校国家助学金补助资金”、“中央现代职业教育质量提升计划经费”、“职业教育发展能力建设补助资金”、“交通运输实训基地”、“高校学生应征入伍服义务兵役及退役士兵直招士官国家资助经费”、“2018年职业教育发展能力建设补助资金”、“2018年现代职业教育专项资金”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9842.81万元。从评价情况来看，项目设置目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织管理有效，基本取得预期成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

详见附件2：2018年度预算绩效自评表