第一部分：部门概况

一、 预算单位基本情况

1、威尼斯144777本级

威尼斯144777前身为创建于1958年的国家重点中专广西交通学校，隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002年经自治区人民政府批准，升格为公办全日制普通高等职业院校，是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校，荣获教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国交通职业教育示范性院校、国家现代学徒制试点单位、广西高等教育综合改革首批试点高校、广西示范性高等职业院校、广西首批特色高校建设单位、广西高端应用型本科人才联合培养试点单位、广西唯一军队士官直招定点培养院校、广西职业教育国际合作与交流改革试点院校。

学院占地面积1300多亩，分园湖和昆仑、相思湖三个校区。现有各类在校学生约13000人，学院设有路桥工程系、汽车工程系、管理工程系、信息工程系、建筑工程系、航海工程系，以及基础教学部、思想政治理论课教学部等8个教学部门，开设有道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、物流管理、船舶工程技术等41个高职专业。

学院打造了一支专兼结合的师资队伍。现有国家级教学团队1个、自治区级教学团队4个、广西创新人才培养教学团队2个、国家级教学名师1人、交通运输部青年科技英才2人、交通运输部吴福—振华优秀教师3人、全国交通职业教育专业带头人3人、广西优秀专家1人、广西高校教学名师3人、“八桂名师”1人、广西职教先进个人2人、“知识型职工标兵”2人、“广西高校优秀人才资助计划”教师7人。

学院逐渐凝练形成“依托交通行业优势，建设交通特色专业，突出职业能力培养，打造交通人才摇篮”的办学特色，成为了广西交通运输高技能人才培养的重要基地。学院大力实施质量立校、特色强校战略，提高教育教学质量为核心，实施以人为中心的内涵建设，提高教师素质能力、提高学生思想素质和职业技能，努力将学院建设成为集人才培养、科技研发、生产检测、技术培训、传承交通文化于一体的,服务广西经济社会发展、在人才培养方面形成特色的应用型高等学校,为实现广西“三大定位”新使命做出新的更大贡献。

2、下属单位广西交通运输学校

广西交通运输学校创建于1959年，于2011年经区交通运输厅党组决定，赋予威尼斯144777对其人、财、物全面管理的职责。学校地处广西首府南宁市文化气息浓郁的相思湖区，经过56年发展，已成为一所主要培养交通航运和港口管理等专业人才的综合性国家公办中等职业学校。学校实行ISO质量管理体系，通过了STCW78/95国际公约及标准的认证，是广西首家建立职业教育和培训质量体系并通过认证的院校。是国家级重点中专、全国职业教育先进单位、国家级A类办学水平学校和全国交通职业教育示范学校。学校占地面积7.3万平方米，现有在校学生3254人，有教师229人。开设有船舶驾驶、轮机管理、汽车运用与维修、物流服务与管理、工程机械运用与管理等18个专业，其中有4个省级示范专业。2011年，学校获批为“广西中等职业教育示范特色建设计划”第一批立项建设学校和“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校。

二、编制及人员构成情况（以2018年8月底为基础数据时间节点）

1、人员及编制总体情况

纳入2019年威尼斯144777部门预算的人员编制数为1288人，其中，事业编制525人、非实名制编制数732人、机关后勤服务中心控制数31人。其中：

威尼斯144777人员编制数为1009人，其中：事业编制330人、后勤服务聘用人员控制数17人、非实名制编制数662人；

广西交通运输学校编制数279人，其中：事业编制数195人，非实名编制数70人，机关后勤服务中心控制数14人。

2、实有人数总体情况

（1）纳入2019年威尼斯144777部门预算的在职人员实有数为814人，其中，编制内实有人数514人（事业实有人数480人，机关后勤服务中心实有人数34人）、非实名编制内实有人数56人、编外在职人员实有人数244人。其中：

威尼斯144777部门预算的在职人员实有数为573人，其中，事业编制实有人数308人、后勤服务聘用人员实有人数21人、非实名编制内实有人数0人、编外在职人员实有人数244人。

广西交通运输学校部门预算的在职人员实有数为241人，其中,编制内在职实有数为185人，非实名编制56人。

（2）纳入2019年威尼斯144777部门预算的离退休实有人员合计314人，其中，离休3人，退休311人（含镇南关退休4人）。其中：

威尼斯144777离退休实有人员合计192人，其中，离休2人，退休190人（含镇南关退休1人）。

广西交通运输学校离退休实有数为122人，其中，离休1人，镇南关3人，退休118人。

（3）纳入2019年威尼斯144777部门预算的其他人员合计16717人，其中，高职学生人数13262人、中专学生人数3455人。

 

第二部分：2019年部门预算说明

 

一、收入预算说明

2019年全年总收入预算27395.42万元，2018年28390.55万元，同比减少995.13万元，同比下降3.51%。其中威尼斯144777总收入预算22366.00万元，对比2018年的23112.47万元同比减少746.47万元，下降3.23%；广西交通运输学校预算总收入5029.42万元，同比减少248.66万元，下降4.71%。具体构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款10204.01万元，占年总收入的37.25%。同比减少2390.44万元,同比下降18.98%。其中：

1、经费拨款10144.01万元，占年总收入的37.03%。同比减少2450.44万元,同比下降19.46%，主要是由于19年生均拨款尚未完全拨付到位。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金60万元，占全年总收入的0.22%，全部是新增的行政性事业收费收入安排的资金，具体为威尼斯144777作为公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试的承办机构，在组织实施考试时，向考生收取的考试费。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年纳入财政专户管理的收入安排的资金13827.67万元，占年总收入的50.47%，同比增加1160.38万元，同比增长9.16%。全部为教育收费收入安排的资金。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1527.35万元，占年总收入的5.58%，同比增加100.04万元，同比增长7.01%，增长主要原因是：威尼斯1447772019年对外承接的短期培训班 增加、校内学生超市及园湖校区沿街铺面租金均有一定幅度的上涨。        

（四）上年结余收入安排收入1836.39万元

上年结余收入-历年净结余-其他净结余安排资金1836.39万元，占年总收入的6.70%。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2019年度支出总预算27395.42万元，基本支出9393.31万元，占支出总预算34.29%，同比增加846.37万元，增长9.90%；项目支出18002.11万元，占支出总预算65.71%，同比减少1841.50万元，下降9.28%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1）205类教育科目26265.74万元，占支出总预算的95.88%。

2） 202类社会保障和就业科目673.00万元，占支出总预算的2.46%。

3）210类卫生健康科目168.25万元，占支出总预算的0.61%。

4）214类交通运输科目0万元。

5）221类住房保障支出科目288.43万元，占支出总预算的1.05%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出的工资福利支出预算3852.30万元，占支出总预算的14.06%。

2）基本支出的商品和服务支出预算5036.48万元，占支出总预算的18.39%。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算504.53万元，占支出总预算的1.84%。

4）项目支出预算18002.11万元，占支出总预算的65.71%。

 

 

第三部分：2019年威尼斯144777本级预算说明

（不含广西交通运输学校）

一、威尼斯144777本级收入预算说明。

2019年全年总收入预算22366.00万元，同比减少746.47万元，下降3.23%。具体构成如下：

（一）、一般公共预算拨款

2019年公共预算拨款收入合计7781.37万元，占全年总收入的34.79%。

1、经费拨款7721.37万元，占年总收入的34.52%。同比减少1734万元,同比下降18.34%，主要是由于19年生均拨款尚未完全拨付到位。根据资金性质分：

根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入1858.13万元。

2）自治区本级经费拨款收入5863.24万元。

3）中央补助经费拨款收入0万元。

2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金60万元，占全年总收入的0.27%，全部是新增的行政性事业收费收入安排的资金，具体为威尼斯144777作为公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试的承办机构，在组织实施考试时，向考生收取的考试费。

（二）、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年纳入财政专户管理的收入安排的资金11906.40万元，占年总收入的53.23%，全部为教育收费收入安排的资金，其中：高等学校学费10190万元、高等学校住宿费1599.40万元、函大、电大、夜大及短训班培训费108万元、考试考务费9万元。

（三）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1141.84万元，占年总收入的5.11%。其中：

1、事业收入安排的资金530万元，其中短期培训班收入470万元，技能鉴定收入60万元。

2、其他收入安排的资金611.84万元，均为事业单位国有资产出租、出借收入，包括车位费4.2万元、铺面租金415.58万元、礼堂及其他场地租金6万元、干训楼住宿费收入74.56万元、热水直饮水管理费等其他收入11.5万、下属驾校公司上缴租金100万元。

（四）、上年结余收入安排收入1536.39 万元

上年结余收入-历年净结余-其他净结余安排资金1536.39万元。占全年总收入的6.87%。

二、威尼斯144777本级支出预算说明。

2019年度支出总预算22366.00万元，基本支出6898.42 万元，占支出总预算30.84%；项目支出15467.58万元，占支出总预算69.16%。

（一）．基本支出预算说明：

基本支出预算合计6898.42 万元，占支出总预算的30.84%，

1）工资福利支出预算2276.06万元，占基本支出预算的32.99%，

2）商品和服务支出预算4352.78万元，占基本支出预算的63.10%，

3）对个人和家庭补助预算269.58万元，占基本支出预算的3.91%。

（二）．项目支出预算说明：

威尼斯1447772019年项目支出预算15467.58万元，占支出总预算69.16%。

1）按经济科目分类如下：

（1）工资福利支出9580.43万元，占项目支出的61.94%；

（2）商品和服务支出926.97万元，占项目支出的5.99%；

（3）对个人和家庭的补助支出793.43万元，占项目支出的5.13%；

（4）债务利息支出120万元，占项目支出的0.78%；

（5）资本性支出4046.75万元，占项目支出的26.16%。

2）按项目支出资金来源分类如下：

（1）一般公共预算拨款2255.17 万元。

（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金10924.18万元，全部为教育收费安排的资金10924.18 万元。

（3）未纳入财政专户管理的收入安排的资金751.84 万元，其中事业收入安排的资金140万元、其他收入安排的资金611.84 万元。

（4）历年结余资金安排资金1536.39 万元。

三、2019年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算拨款支出7781.37 万元，其中：基本支出5526.20 万元，项目支出2255.17 万元。

四、2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0元。

五、政府采购预算

2019年政府采购预算为5766.59 万元。

 

第四部分：2019年部门预算公开表

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