威尼斯1447772018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、 预算单位基本情况

1、威尼斯144777本级

威尼斯144777前身为创建于1958年的国家重点中专广西交通学校，隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002年经自治区人民政府批准，升格为公办全日制普通高等职业院校，是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校，荣获教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国交通职业教育示范性院校、国家现代学徒制试点单位、广西高等教育综合改革首批试点高校、广西示范性高等职业院校、广西首批特色高校建设单位、广西高端应用型本科人才联合培养试点单位、广西唯一军队士官直招定点培养院校。

学院占地面积1200多亩，分园湖和四塘两个校区。现有各类在校学生12000余人，学院设有路桥工程系、汽车工程系、管理工程系、信息工程系、建筑工程系、航海工程系，以及基础教学部、思想政治理论课教学部等教学部门，开设有道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、物流管理、船舶工程技术等55个高职专业和方向。学院积极建设交通特色鲜明的品牌专业，其中自治区级专业教学改革与建设试点专业2个，广西高校优质专业7个；交通土建类专业和物流管理类专业荣获“十二五”交通运输部、财政部交通运输教育与培训重点建设项目；道路桥梁工程技术等9个专业分别荣获广西高等学校特色专业及课程一体化特色、优势、急需专业建设项目；港口工程技术等2个专业获教育部、财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力建设项目。同时，学院拥有中央财政支持建设的国家级示范性实训基地4个，交通运输部示范性实训基地2个，自治区级示范性实训基地8个，校外实习、实训基地200多个。学院还建设有2门国家级精品课程、15门自治区级精品课程。

学院打造了一支专兼结合的师资队伍，拥有专任教师510人，其中31%拥有高级职称，55%拥有中级职称，87%为双师素质教师；企业兼职教师112人。现有国家级教学团队1个，自治区级教学团队4个，广西创新人才培养教学团队2个。拥有国家级教学名师1人、交通运输部吴福—振华优秀教师3人、全国交通职业教育专业带头人3人、广西优秀专家1人，广西高校教学名师3人、“八桂名师”1人、广西职教先进个人2人、“知识型职工标兵”2人、“广西高校优秀人才资助计划”教师7人。

2、下属单位广西交通运输学校

广西交通运输学校创建于1959年，于2011年经区交通运输厅党组决定，赋予威尼斯144777对其人、财、物全面管理的职责。学校地处广西首府南宁市文化气息浓郁的相思湖区，经过56年发展，已成为一所主要培养交通航运和港口管理等专业人才的综合性国家公办中等职业学校。学校实行ISO质量管理体系，通过了STCW78/95国际公约及标准的认证，是广西首家建立职业教育和培训质量体系并通过认证的院校。是国家级重点中专、全国职业教育先进单位、国家级A类办学水平学校和全国交通职业教育示范学校。学校占地面积7.3万平方米，现有在校学生3284人，有教师246人。开设有船舶驾驶、轮机管理、汽车运用与维修、物流服务与管理、工程机械运用与管理等18个专业，其中有4个省级示范专业。2011年，学校获批为“广西中等职业教育示范特色建设计划”第一批立项建设学校和“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第二批立项建设学校。

二、编制及人员构成情况

1、人员及编制总体情况

纳入2018年威尼斯144777部门预算的人员编制数为626人，其中事业编制525人、后勤服务聘用人员控制数31人、非实名制编制数70人。

其中威尼斯144777人员编制数为347人，其中：事业编制数330人，后勤服务聘用人员控制数17人；广西交通运输学校编制数279人，其中：事业编制数195人，非实名编制数70人，机关后勤服务中心控制数14人。

2、实有人数总体情况

纳入2018年威尼斯144777部门预算的在职人员实有数为883人，其中，编制内实有人数506人，非实名编制内实有人数59人，编外在职实有人数318人，离退休实有人员合计307人，其中，离休3人，退休304人。

其中威尼斯144777编制内在职人员实有数为317人，编外在职实有人数人256人，离退休实有人员合计188人，其中：离休2人，镇南关退休1人，退休185人。

广西交通运输学校编制内在职实有数为189人，非实名编制59人，编外人员为62人，离退休实有数为119人，其中：离休1人，镇南关3人，退休115人。

纳入2018年威尼斯144777部门预算的其他人员合计16717人，其中，高职学生人数13262人、中专学生人数3455人。

第二部分：2018年部门预算说明

一、收入预算说明

2018年全年总收入预算28390.55万元，2017年25370.55万元，同比增加3020万元，同比增长11.90%。其中威尼斯144777总收入预算23112.47万元，对比2017年的20643.86万元同比增加2468.61万元，增长11.96%；广西交通运输学校预算总收入5278.08万元，同比增加551.39万元，增长11.67%。具体构成如下： 

（一）一般公共预算拨款

2018年一般公共预算拨款12594.45万元，占年总收入的44.36%。，同比增加2677.71万元，增加比例27%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金

2018年纳入财政专户管理的收入安排的资金12667.29万元，占年总收入的44.62%。对比2017年的13006.37万元，同比减少339.08万元。全部为教育收费收入安排的资金。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1427.31万元，占年总收入的5.03%。对比2017年的 1447.44万元 ，同比减少20.13万元，减幅0.14%。

（四）上年结余收入安排收入1701.50万元

上年结余收入-历年净结余-其他净结余安排资金1701.50元。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2018年度支出总预算28390.55万元，基本支出8546.94万元，占支出总预算30.10%；项目支出19843.61万元，占支出总预算69.90%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1）205类教育科目27389.66元，占支出总预算的96.47%。

2） 208类社会保障和就业科目583.85万元，占支出总预算2.06%。

3）210类医疗卫生科目166.82万元，占支出总预算的0.59%。

4） 221类住房保障支出科目250.22万元，占支出总预算的0.88%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出的工资福利支出预算3410.08万元，占支出总预算的12.01%。

2）基本支出的商品和服务支出预算4855.68万元，占支出总预算的17.10%。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算281.18万元，占支出总预算的0.99%。

4）项目支出预算19843.61万元，占支出总预算的69.90%。

第三部分：2018年威尼斯144777本级预算说明

（不含广西交通运输学校）

一、威尼斯144777本级收入预算说明。

2018年全年总收入预算23112.47万元，同比增加2468.61万元，增长11.96%。具体构成如下：

（一）、一般公共预算拨款

2018年公共预算拨款收入合计9455.37万元，占全年总收入的40.91%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入19.90万元。

2）自治区本级经费拨款收入8294.51万元。

3）中央补助经费拨款收入1140.96万元。

（二）、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2018年纳入财政专户管理的收入安排的资金11124.20万元，占年总收入的48.13%，全部为教育收费收入安排的资金，其中：高等学校学费9403万元、高等学校住宿费1599.40万元、函大、电大、夜大及短训班培训费104.50万元、考试考务费17.30万元。

（三）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金831.40万元，占年总收入的4.6%。其中：

1、事业收入安排的资金404.02万元，其中短期培训班收入384.02万元，技能鉴定收入20万元。

2、其他收入安排的资金427.38万元，其中事业单位国有资产出租、出借收入427.38万元，包括车位费4.50万元、铺面租金211.98万元、礼堂及其他场地租金3万元、干训楼住宿费收入83.40万元；其他收入11.50万、下属驾校公司上缴租金113万元。

（四）、上年结余收入安排收入1701.50万元

上年结余收入-历年净结余-其他净结余安排资金1701.50万元。占全年总收入的7.36%。

二、威尼斯144777本级支出预算说明。

2018年度支出总预算23112.47万元，基本支出6409.07万元，占支出总预算27.73%；项目支出16703.40万元，占支出总预算72.27%。

（一）．基本支出预算说明：

基本支出预算合计6409.07万元，占支出总预算的27.73%，

1）工资福利支出预算1974.11万元，占基本支出预算的30.80%，

2）商品和服务支出预算4318.93万元，占基本支出预算的67.39%，

3）对个人和家庭补助预算116.03万元，占基本支出预算的1.81%。

（二）．项目支出预算说明：

威尼斯1447772018年项目支出预算16703.40万元，占支出总预算72.27%

1）按经济科目分类如下：

（1）工资福利支出8834.89万元，占项目支出的52.89%；

（2）商品和服务支出1252.13万元，占项目支出的7.50%；

（3）对个人和家庭的补助支出1553.61万元，占项目支出的9.30%；

（4）债务利息支出255.90万元，占项目支出的1.53%；

（5）其他资本性支出4806.87万元，占项目支出的28.78%。

2）按项目支出资金来源分类如下：

（1）一般公共预算拨款9455.37万元。

（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金11124.20万元。其中教育收费安排的资金11124.20万元。

（3）未纳入财政专户管理的收入安排的资金831.40万元，，其中事业收入安排的资金404.02万元、其他收入安排的资金427.38万元。

（4）历年结余资金安排资金1701.50万元。

三、2018年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出9455.37万元，其中：基本支出5505.82万元，项目支出3949.55万元。

四、2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0元。

五、政府采购预算

2018年政府采购预算为2949.90万元。

                                                                                                                                         第四部分：威尼斯1447772018年部门预算公开表