第一部分：部门概况

一、预算单位基本情况

威尼斯144777前身为创建于1958年的国家重点中专广西交通学校，隶属于广西壮族自治区交通运输厅。2002年经自治区人民政府批准，升格为公办全日制普通高等职业院校，是广西唯一一所培养交通运输专门人才的高等学校，荣获教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、全国交通职业教育示范性院校、国家现代学徒制试点单位、广西高等教育综合改革首批试点高校、广西示范性高等职业院校、广西首批特色高校建设单位、广西高端应用型本科人才联合培养试点单位、广西唯一军队士官直招定点培养院校。

学院占地面积1200多亩，分园湖和四塘两个校区。现有各类在校学生12000余人，学院设有路桥工程系、汽车工程系、管理工程系、信息工程系、建筑工程系、航海工程系，以及基础教学部、思想政治理论课教学部等教学部门，开设有道路桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、物流管理、船舶工程技术等55个高职专业和方向。学院积极建设交通特色鲜明的品牌专业，其中自治区级专业教学改革与建设试点专业2个，广西高校优质专业7个；交通土建类专业和物流管理类专业荣获“十二五”交通运输部、财政部交通运输教育与培训重点建设项目；道路桥梁工程技术等9个专业分别荣获广西高等学校特色专业及课程一体化特色、优势、急需专业建设项目；港口工程技术等2个专业获教育部、财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力建设项目。同时，学院拥有中央财政支持建设的国家级示范性实训基地4个，交通运输部示范性实训基地2个，自治区级示范性实训基地8个，校外实习、实训基地200多个。学院还建设有2门国家级精品课程、15门自治区级精品课程。

学院打造了一支专兼结合的师资队伍，拥有专任教师510人，其中31%拥有高级职称，55%拥有中级职称，87%为双师素质教师；企业兼职教师112人。现有国家级教学团队1个，自治区级教学团队4个，广西创新人才培养教学团队2个。拥有国家级教学名师1人、交通运输部吴福—振华优秀教师3人、全国交通职业教育专业带头人3人、广西优秀专家1人，广西高校教学名师3人、“八桂名师”1人、广西职教先进个人2人、“知识型职工标兵”2人、“广西高校优秀人才资助计划”教师7人。

二、编制及人员构成情况

1、人员及编制总体情况

纳入2017年威尼斯144777部门预算的人员编制数为626人，其中事业编制539人、后勤服务聘用人员控制数17人、非实名制编制数70人。

其中威尼斯144777人员编制数为347人，其中：事业编制人330，后勤服务聘用人员控制数17人；广西交通运输学校编制数279人，其中：事业编制195人，非实名编制数70人，机关后勤服务中心控制数14人。

2、实有人数总体情况

纳入2017年威尼斯144777部门预算的在职人员实有数为821人，其中，编制内实有人数509人，编外在职实有人数312人。离退休实有人员合计304人，其中，离休6人，退休298人。

其中威尼斯144777编制内在职人员实有数为324人；编外在职实有人数人229；离退休实有人员合计187人，其中，离休2人，镇南关退休1人，退休184人。

广西交通运输学校在编185人，编外在职83人，离休人员4人，退休人员113人

纳入2017年威尼斯144777部门预算的的其他人员合计16717人，其中，高职学生人数13262人、中专学生人数3455人。

第二部分：2017年部门预算说明

一、收入预算说明

2017年全年总收入预算25370.55万元，2016年23567.58万元，同比增加1802.97万元，同比增长7.65%。其中威尼斯144777总收入预算20643.86万元，同比增加1766.28万元，增长9.36%；广西交通运输学校预算总收入4726.69万元，同比增加36.69万元，增长 0.782%。具体构成如下：

（一）一般公共预算拨款

2017年一般公共预算拨款9916.74万元，占年总收入的39.09%。，同比增加216.78万元，增加比例2.23%。

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金

2017年纳入财政专户管理的收入安排的资金13006.37万元，占年总收入的53.29%，对比2016年的13006.52万元，同比减少0.15万元。全部为教育收费收入安排的资金。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2017年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1447.44万元。对比2016年的 861.1万元 ，同比增加586.34万元，增长68.09%。

（四）上年结余收入安排收入1000万元

上年结余收入-历年净结余-其他净结余安排资金1000万元。

二、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

2017年度支出总预算25370.55万元，基本支出7944.66万元，占支出总预算31.31%；项目支出17425.89万元，占支出总预算68.69%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1）205类教育科目24370.71万元，占支出总预算的96.06%。

2） 208类社会保障和就业科目583.24万元，占支出总预算2.3%。

3）210类医疗卫生科目166.64万元，占支出总预算的0.66%。

4） 221类住房保障支出科目249.96万元，占支出总预算的0.98%。

2、按支出经济分类科目划分：

1）基本支出的工资福利支出预算3171.12万元，占支出总预算12.5%的。

2）基本支出的商品和服务支出预算4232.64万元，占支出总预算16.68%的。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算540.9万元，占支出总预算的2.13%。

4）项目支出预算17425.89万元，占支出总预算68.69%的。

第三部分：2017年威尼斯144777本级预算说明

（不含广西交通运输学校）

一、威尼斯144777本级收入预算说明。

2017年全年总收入预算20643.86万元，同比增加1766.28万元，增长9.36%。具体构成如下：

（一）、一般公共预算拨款

2017年公共预算拨款收入合计7294.38万元，占全年总收入的35.38%。根据资金性质分：

1）成品油价格和税费改革中央转移支付资金收入30万元。

2）自治区本级经费拨款收入5805万元。

3）中央补助经费拨款收入1459.38万元。

（二）、纳入财政专户管理的收入安排的资金

2017年纳入财政专户管理的收入安排的资金11399.48万元，占年总收入的55.22%，全部为教育收费收入安排的资金，其中：高等学校学费9755.59万元、高等学校住宿费1569.89万元、函大、电大、夜大及短训班培训费60万元、考试考务费14万元。

（三）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2017年未纳入财政专户管理的收入安排的资金950万元。占年总收入的4.6%。其中：

1、事业收入安排的资金365元，为短期培训班收入300万，考评收入65万。

2、其他收入安排的资金585万元，其中事业单位国有资产出租、出借收入580万元，包括车位费10万元、铺面租金480万元、礼堂及其他场地租金27万元、干训楼住宿费收入63万元；其他收入5万。

（四）、上年结余收入安排收入1000万元

上年结余收入-理念净结余-其他净结余安排资金1000万元。占全年总收入的4.8%

二、威尼斯144777本级支出预算说明。

2017年度支出总预算20643.86万元，基本支出5873.48万元，占支出总预算28.45%；项目支出14770.38万元，占支出总预算71.55%。

（一）．基本支出预算说明：

基本支出预算合计5873.48万元，占支出总预算的28.45%，

1）工资福利支出预算1829.27万元，占基本支出预算的31.14%，

2）商品和服务支出预算3775.37万元，占基本支出预算的64.28%，

3）对个人和家庭补助预算268.84万元，占基本支出预算的4.58%。

（二）．项目支出预算说明：

威尼斯1447772017年项目支出预算14770.38万元，占支出总预算71.55%

1）按经济科目分类如下：

（1）工资福利支出5618.75万元，占项目支出的38.04%；

（2）商品和服务支出1619.49万元，占项目支出的10.97%；

（3）对个人和家庭的补助支出2118.95万元，占项目支出的14.35%；

（4）债务利息支出315万元，占项目支出的2.13%；

（5）其他资本性支出4173.19万元，占项目支出的28.25%；

（6）国内债务还本支出925万元，占项目支出的6.26%；

2）按项目支出资金来源分类如下：

（1）一般公共预算拨款2067.48万元。

（2）纳入财政专户管理的收入安排的资金10912.9万元。其中教育收费安排的资金10912.9万元。

（3）未纳入财政专户管理的收入安排的资金790万元，，其中事业收入安排的资金365万元、其他收入安排的资金425万元。

（4）历年结余资金安排资金1000万元。

三、2017年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出7294.38万元，其中：基本支出5226.9万元，项目支出2067.48万元。

四、2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0元。

五、政府采购预算

2017年政府采购预算为4323.19万元。

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